Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 2.775,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA
SECRETARIA. CONFORME PP-036/2018-FG-SRP E CONTRATO 2019.01.02.41.
Contrato
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.775,00
Liquidações
P07.26.005
Data:
26/07/2019
|
Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
Numero: 100700 |
Data:
26/07/2019
| Valor: R$ 420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.026 | Data:
06/08/2019
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 420,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.29.005
Data:
29/10/2019
|
Valor: R$ 420,00
Notas Fiscais:
Numero: 100751 |
Data:
| Valor: R$ 420,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.068 | Data:
14/11/2019
| Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO
| Valor: R$ 420,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3