PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA COMPLEX. PAC I
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVAS A SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DAS LINHAS UTILIZADAS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS (ACOLHIMENTO PARA CRIANCAS, ADOLESC. ATE 21 ANOS/PISO MEDIA COMPLEX. PAC I), JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.025
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 27,16
Notas Fiscais:
Numero: 1707309  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 27,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.182  |  Data: 11/07/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 27,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P08.01.049
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 140,55
Notas Fiscais:
Numero: 1828474  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 140,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.024  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 140,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P09.02.058
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 94,02
Notas Fiscais:
Numero: 1946210  |  Data: 01/09/2019  |  Valor: R$ 94,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.153  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 94,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P10.01.016
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 93,69
Notas Fiscais:
Numero: 2060375  |  Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 93,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.025  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 93,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2
Liquidações
P11.01.021
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 109,13
Notas Fiscais:
Numero: 2171671  |  Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 109,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.085  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 109,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 41.337-2