Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
03/06/2019
Valor:
R$ 1.278,00
R$ 1.278,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Outras Transferencias de Convenios ou contratos de Repasse da Uniao
Credor:
MERCANTIL KAYO LTDA ME
MERCANTIL KAYO LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIADES DO GABINTE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N°014/2019.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIADES DO GABINTE DO PREFEITO CONFORME PREGAO N°014/2019.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P07.05.016
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 494,44
Data: 05/07/2019 | Valor: R$ 494,44
Notas Fiscais:
Numero: 2749 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 494,44
Numero: 2749 | Data: 04/07/2019 | Valor: R$ 494,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.066 | Data: 18/07/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 494,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P07.18.066 | Data: 18/07/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 494,44 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.17.016
Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 105,33
Data: 17/09/2019 | Valor: R$ 105,33
Notas Fiscais:
Numero: 2900 | Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 105,33
Numero: 2900 | Data: 10/09/2019 | Valor: R$ 105,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.01.049 | Data: 01/10/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 105,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Numero: P10.01.049 | Data: 01/10/2019 | Credor: MERCANTIL KAYO LTDA ME | Valor: R$ 105,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0