Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.24.029
Data:
24/06/2019
|
Valor: R$ 356,88
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.006 | Data:
24/06/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 356,88
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.24.030
Data:
24/06/2019
|
Valor: R$ 29,05
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007 | Data:
24/06/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 29,05
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.28.012
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 12,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.079 | Data:
28/06/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 12,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.10.005
Data:
10/07/2019
|
Valor: R$ 155,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.005 | Data:
10/07/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 155,02
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P07.24.001
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 586,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.001 | Data:
24/07/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 586,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.24.002
Data:
24/07/2019
|
Valor: R$ 31,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.002 | Data:
24/07/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 31,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.25.074
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 6,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.096 | Data:
25/07/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 6,09
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.22.014
Data:
22/08/2019
|
Valor: R$ 459,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.110 | Data:
22/08/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 459,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.22.015
Data:
22/08/2019
|
Valor: R$ 26,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.111 | Data:
22/08/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 26,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.26.022
Data:
26/08/2019
|
Valor: R$ 11,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.007 | Data:
26/08/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 11,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.24.025
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 505,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.095 | Data:
24/09/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 505,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.26.083
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 11,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.157 | Data:
26/09/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 11,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.24.026
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 28,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.096 | Data:
24/09/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 28,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.10.007
Data:
10/10/2019
|
Valor: R$ 151,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.007 | Data:
10/10/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 151,48
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P10.22.002
Data:
22/10/2019
|
Valor: R$ 511,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.002 | Data:
22/10/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 511,39
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.22.003
Data:
22/10/2019
|
Valor: R$ 27,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.003 | Data:
22/10/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 27,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.01.036
Data:
01/11/2019
|
Valor: R$ 10,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.060 | Data:
01/11/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 10,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.27.019
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 78,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.152 | Data:
27/11/2019
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 78,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8