PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P06.03.084


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Nota de empenho
Emitida:
03/06/2019
Valor:
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.24.029
Data: 24/06/2019  |  Valor: R$ 356,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.006  |  Data: 24/06/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 356,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.24.030
Data: 24/06/2019  |  Valor: R$ 29,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.007  |  Data: 24/06/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 29,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.28.012
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 12,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.079  |  Data: 28/06/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 12,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.10.005
Data: 10/07/2019  |  Valor: R$ 155,02
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.005  |  Data: 10/07/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 155,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P07.24.001
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 586,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.001  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 586,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.24.002
Data: 24/07/2019  |  Valor: R$ 31,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.24.002  |  Data: 24/07/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 31,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.25.074
Data: 25/07/2019  |  Valor: R$ 6,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.096  |  Data: 25/07/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 6,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.22.014
Data: 22/08/2019  |  Valor: R$ 459,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.110  |  Data: 22/08/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 459,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.22.015
Data: 22/08/2019  |  Valor: R$ 26,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.111  |  Data: 22/08/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 26,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.26.022
Data: 26/08/2019  |  Valor: R$ 11,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.26.007  |  Data: 26/08/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 11,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.24.025
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 505,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.095  |  Data: 24/09/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 505,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.26.083
Data: 26/09/2019  |  Valor: R$ 11,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.157  |  Data: 26/09/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 11,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.24.026
Data: 24/09/2019  |  Valor: R$ 28,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.096  |  Data: 24/09/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 28,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.10.007
Data: 10/10/2019  |  Valor: R$ 151,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.007  |  Data: 10/10/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 151,48  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P10.22.002
Data: 22/10/2019  |  Valor: R$ 511,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.002  |  Data: 22/10/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 511,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.22.003
Data: 22/10/2019  |  Valor: R$ 27,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.22.003  |  Data: 22/10/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 27,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.01.036
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 10,64
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.060  |  Data: 01/11/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 10,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.27.019
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 78,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.152  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO  |  Valor: R$ 78,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8