PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 140.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA CIVIIL MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.06.038
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 22.806,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.093  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 22.806,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.05.026
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 23.102,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.025  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 23.102,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.07.016
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 22.650,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.076  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 22.650,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.06.023
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 22.066,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.068  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 22.066,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.07.018
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 22.397,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.016  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 22.397,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.06.017
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 22.262,18
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.011  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 22.262,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.06.031
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 4.713,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.108  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 4.713,89  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388