Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC. NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE
SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.06.035
Data:
06/06/2019
|
Valor: R$ 119,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.090 | Data:
06/06/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 119,49
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.05.022
Data:
05/07/2019
|
Valor: R$ 2.043,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.021 | Data:
05/07/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 2.043,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.07.021
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 1.826,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.080 | Data:
07/08/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.826,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.06.026
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 1.749,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.071 | Data:
06/09/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.749,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P10.07.021
Data:
07/10/2019
|
Valor: R$ 1.788,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.019 | Data:
07/10/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.788,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.06.020
Data:
06/11/2019
|
Valor: R$ 1.721,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.014 | Data:
06/11/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.721,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P12.06.033
Data:
06/12/2019
|
Valor: R$ 1.721,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.114 | Data:
06/12/2019
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
| Valor: R$ 1.721,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0