Nota de empenho
Emitida:
22/05/2019
22/05/2019
Valor:
R$ 23.632,20
R$ 23.632,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 014.2019 E CONTRATO N° 2019.05.22.35.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº 014.2019 E CONTRATO N° 2019.05.22.35.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS - CE.
Contrato
Liquidações
P06.27.011
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 1.360,25
Data: 27/06/2019 | Valor: R$ 1.360,25
Notas Fiscais:
Numero: 1159 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 1.360,25
Numero: 1159 | Data: 24/06/2019 | Valor: R$ 1.360,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.042 | Data: 18/07/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.360,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P07.18.042 | Data: 18/07/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.360,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.18.019
Data: 18/07/2019 | Valor: R$ 2.755,78
Data: 18/07/2019 | Valor: R$ 2.755,78
Notas Fiscais:
Numero: 1193 | Data: 17/07/2019 | Valor: R$ 2.755,78
Numero: 1193 | Data: 17/07/2019 | Valor: R$ 2.755,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.024 | Data: 06/08/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.755,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P08.06.024 | Data: 06/08/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 2.755,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.04.018
Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 3.579,19
Data: 04/09/2019 | Valor: R$ 3.579,19
Notas Fiscais:
Numero: 1242 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.579,19
Numero: 1242 | Data: 30/08/2019 | Valor: R$ 3.579,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.023 | Data: 13/09/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 3.579,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P09.13.023 | Data: 13/09/2019 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 3.579,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.18.005
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 4.015,98
Data: 18/11/2019 | Valor: R$ 4.015,98
Notas Fiscais:
Numero: 1336 | Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 4.015,98
Numero: 1336 | Data: 14/11/2019 | Valor: R$ 4.015,98
Liquidações
P12.20.009
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.311,05
Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.311,05
Notas Fiscais:
Numero: 1410 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.311,05
Numero: 1410 | Data: 20/12/2019 | Valor: R$ 1.311,05