PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 80.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA E ORGAOS VINCULADOS, JUNTO AO MUNICIPIO DE CRATEUS-CEARA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.002
Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 1.088,02
Notas Fiscais:
Numero: 569860836  |  Data: 22/04/2019  |  Valor: R$ 1.088,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.005  |  Data: 04/06/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.088,02  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.12.010
Data: 12/06/2019  |  Valor: R$ 1.106,95
Notas Fiscais:
Numero: 574002092  |  Data: 21/05/2019  |  Valor: R$ 1.106,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.028  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.106,95  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.12.011
Data: 12/06/2019  |  Valor: R$ 9.812,32
Notas Fiscais:
Numero: 572292124  |  Data: 06/05/2019  |  Valor: R$ 9.812,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.029  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 9.812,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.04.017
Data: 04/06/2019  |  Valor: R$ 12.388,32
Notas Fiscais:
Numero: 568161148  |  Data: 10/04/2019  |  Valor: R$ 12.388,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.042  |  Data: 04/06/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 12.388,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.06.057
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 13.873,32
Notas Fiscais:
Numero: 576421053  |  Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 13.873,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.039  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 13.873,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.14.023
Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 1.425,80
Notas Fiscais:
Numero: 578198080  |  Data: 14/06/2019  |  Valor: R$ 1.425,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.038  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.425,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.11.015
Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 1.826,87
Notas Fiscais:
Numero: 30002212489  |  Data: 11/10/2019  |  Valor: R$ 1.826,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.053  |  Data: 01/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.826,87  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.15.034
Data: 15/10/2019  |  Valor: R$ 13.856,27
Notas Fiscais:
Numero: 6000051186  |  Data: 22/09/2019  |  Valor: R$ 13.856,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.054  |  Data: 01/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 13.856,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.31.084
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 18.096,04
Notas Fiscais:
Numero: 28402  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 18.096,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.062  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 18.096,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.31.086
Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 1.786,94
Notas Fiscais:
Numero: 780146  |  Data: 31/10/2019  |  Valor: R$ 1.786,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.066  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.786,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.12.028
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 1.729,52
Notas Fiscais:
Numero: 30002629971  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 1.729,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.064  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.729,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.12.035
Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 3.009,63
Notas Fiscais:
Numero: 60001049485  |  Data: 12/11/2019  |  Valor: R$ 3.009,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.069  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 3.009,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388