Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.28.009
Data:
28/05/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.029 | Data:
28/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P05.30.009
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 10,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.048 | Data:
30/05/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,18
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.25.097
Data:
25/07/2019
|
Valor: R$ 20,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.138 | Data:
25/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.26.023
Data:
26/07/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.085 | Data:
26/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.29.019
Data:
29/07/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.029 | Data:
29/07/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.07.037
Data:
07/08/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.098 | Data:
07/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.27.033
Data:
27/08/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.27.106 | Data:
27/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.28.112
Data:
28/08/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.149 | Data:
28/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.29.013
Data:
29/08/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.077 | Data:
29/08/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.09.083
Data:
09/09/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.104 | Data:
09/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.19.038
Data:
19/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.135 | Data:
19/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.24.028
Data:
24/09/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.099 | Data:
24/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.26.088
Data:
26/09/2019
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.177 | Data:
26/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.27.005
Data:
27/09/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.010 | Data:
27/09/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.09.051
Data:
09/10/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.091 | Data:
09/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.17.070
Data:
17/10/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.082 | Data:
17/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.24.040
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 41,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.191 | Data:
24/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 41,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.25.019
Data:
25/10/2019
|
Valor: R$ 20,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.073 | Data:
25/10/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 20,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.08.040
Data:
08/11/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.172 | Data:
08/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.14.043
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.132 | Data:
14/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.22.018
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 31,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.070 | Data:
22/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 31,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.26.098
Data:
26/11/2019
|
Valor: R$ 10,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.042 | Data:
26/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 10,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.27.041
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 9,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.176 | Data:
27/11/2019
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB
| Valor: R$ 9,93
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388