Nota de empenho
Emitida:
03/05/2019
03/05/2019
Valor:
R$ 1.550,99
R$ 1.550,99
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO DE PONTOS DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2019 E CONTRATO N° 2019.04.30.01.
REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE USO DE PONTOS DA INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N° 019/2019 E CONTRATO N° 2019.04.30.01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.15.050
Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 1.550,99
Data: 15/07/2019 | Valor: R$ 1.550,99
Notas Fiscais:
Numero: 13 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 1.550,99
Numero: 13 | Data: 27/05/2019 | Valor: R$ 1.550,99
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.012 | Data: 20/08/2019 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 1.550,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Numero: P08.20.012 | Data: 20/08/2019 | Credor: ANTONIO ROBECY ALVES GUARIM - ME | Valor: R$ 1.550,99 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388