Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOANA RODRIGUES PALHANO, BAIRRO DOS VENANCIOS, SEDE, PARA
GUARDAR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA
CIVIL, CONFORME CONTRATO, EM ANEXO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.03.084
Data:
03/05/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.083 | Data:
07/05/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P05.30.036
Data:
30/05/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.109 | Data:
13/06/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.03.101
Data:
03/06/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.133 | Data:
11/07/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.30.003
Data:
30/07/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.006 | Data:
02/08/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.30.027
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.111 | Data:
10/09/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.30.033
Data:
30/09/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.060 | Data:
08/10/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.31.036
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.015 | Data:
07/11/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.29.032
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 1.250,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.021 | Data:
16/12/2019
| Credor: CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA
| Valor: R$ 1.250,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388