PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.030


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Nota de empenho
Emitida:
02/05/2019
Valor:
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.16.029
Data: 16/05/2019  |  Valor: R$ 2.301,32
Notas Fiscais:
Numero: 9449  |  Data: 16/05/2019  |  Valor: R$ 2.301,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.013  |  Data: 07/06/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.301,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P06.07.071
Data: 07/06/2019  |  Valor: R$ 2.806,70
Notas Fiscais:
Numero: 2053  |  Data: 07/06/2019  |  Valor: R$ 2.806,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.034  |  Data: 16/07/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.806,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.16.016
Data: 16/07/2019  |  Valor: R$ 2.488,20
Notas Fiscais:
Numero: 201907004270104  |  Data: 19/06/2019  |  Valor: R$ 2.488,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.066  |  Data: 16/08/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.488,20  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.01.086
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 2.476,49
Notas Fiscais:
Numero: 11912127  |  Data: 11/09/2019  |  Valor: R$ 2.476,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.073  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 2.476,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.06.044
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 414,01
Notas Fiscais:
Numero: 31040152  |  Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 414,01
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.058  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 414,01  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.06.045
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 1.513,28
Notas Fiscais:
Numero: 31040153  |  Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 1.513,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.086  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL  |  Valor: R$ 1.513,28  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3