PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.03.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/05/2019
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA CIVIL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.054
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 500,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.082  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 500,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P06.06.037
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 527,37
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.092  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 527,37  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P07.05.017
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 652,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.018  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 652,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P08.07.026
Data: 07/08/2019  |  Valor: R$ 652,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.085  |  Data: 07/08/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 652,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P09.06.029
Data: 06/09/2019  |  Valor: R$ 652,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.074  |  Data: 06/09/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 652,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P10.07.023
Data: 07/10/2019  |  Valor: R$ 652,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.07.021  |  Data: 07/10/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 652,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P11.06.025
Data: 06/11/2019  |  Valor: R$ 679,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.06.019  |  Data: 06/11/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 679,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388
Liquidações
P12.06.029
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 682,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.123  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 682,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 CONTA: 40.5388