PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.031


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Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outra
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.026
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 43.695,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.035  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 43.695,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P04.28.094
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 906,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.085  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 906,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P05.31.061
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 39.840,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.016  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 39.840,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P06.30.041
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 49.921,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.031  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 49.921,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P07.31.178
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 39.431,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.007  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 39.431,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P08.31.072
Data: 31/08/2017  |  Valor: R$ 38.877,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.027  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 38.877,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1
Liquidações
P09.29.071
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 37.326,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.032  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 37.326,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24448-1