Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 56.000,00
R$ 56.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.016
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 6.163,05
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 6.163,05
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.025 | Data: 07/04/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 6.163,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P04.07.025 | Data: 07/04/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 6.163,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P04.28.093
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 6.204,50
Data: 28/04/2017 | Valor: R$ 6.204,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.080 | Data: 05/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 6.204,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P05.05.080 | Data: 05/05/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 6.204,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P07.10.051
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 2.875,56
Data: 10/07/2017 | Valor: R$ 2.875,56
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.086 | Data: 10/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.875,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P07.10.086 | Data: 10/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.875,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P08.07.018
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 2.984,00
Data: 07/08/2017 | Valor: R$ 2.984,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.010 | Data: 07/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.984,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P08.07.010 | Data: 07/08/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.984,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P09.29.077
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 2.362,96
Data: 29/09/2017 | Valor: R$ 2.362,96
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.053 | Data: 16/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.362,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P10.16.053 | Data: 16/10/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.362,96 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Liquidações
P11.20.029
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 2.323,11
Data: 20/11/2017 | Valor: R$ 2.323,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.081 | Data: 20/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.323,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0
Numero: P11.20.081 | Data: 20/11/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 2.323,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.187-0