PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.020


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Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 9.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CRATEUS
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.015
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 992,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.024  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 992,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P05.05.007
Data: 05/05/2017  |  Valor: R$ 524,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.089  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 524,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P05.31.069
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 549,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.046  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 549,71  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.05.016
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 649,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.053  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 649,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P08.07.020
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 549,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.012  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 549,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.06.035
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 524,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.097  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 524,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P09.29.079
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 524,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.055  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 524,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.20.031
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 524,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.083  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 524,72  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3