PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.01.040


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
Valor:
R$ 530.029,46
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO SERVICOS DE GESTAO EM MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA. CONFORME CP-001/2018-SEINFRA E CONTRATO 2018.04.16.01.

Licitação
Contrato
Número:
2018041601001
Data:
10/10/2018
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P04.30.033
Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.998,22
Notas Fiscais:
Numero: 75  |  Data: 30/04/2019  |  Valor: R$ 1.998,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.039  |  Data: 14/05/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.998,22  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.31.011
Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 79  |  Data: 31/05/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.070  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.01.002
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 80  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.074  |  Data: 04/07/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.31.004
Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 81  |  Data: 31/07/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.02.004  |  Data: 02/08/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.02.002
Data: 02/08/2019  |  Valor: R$ 1.076,46
Notas Fiscais:
Numero: 82  |  Data: 02/08/2019  |  Valor: R$ 1.076,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.006  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 1.076,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.02.062
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 86  |  Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.16.004  |  Data: 16/09/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P10.01.045
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 87  |  Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.009  |  Data: 15/10/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.04.032
Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 91  |  Data: 04/11/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.07.007  |  Data: 07/11/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.07.010
Data: 07/11/2019  |  Valor: R$ 18.895,68
Notas Fiscais:
Numero: 92  |  Data: 07/11/2019  |  Valor: R$ 18.895,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.090  |  Data: 14/11/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 18.895,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.18.002
Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 16.875,04
Notas Fiscais:
Numero: 93  |  Data: 18/11/2019  |  Valor: R$ 16.875,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.011  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 16.875,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P11.25.001
Data: 25/11/2019  |  Valor: R$ 11.154,60
Notas Fiscais:
Numero: 94  |  Data: 25/11/2019  |  Valor: R$ 11.154,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.143  |  Data: 27/11/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 11.154,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1