PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.019


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 227.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO CUSTEIO DA SECRETARIA E DOS SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.014
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 25.199,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.023  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 25.199,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.25.024
Data: 25/05/2017  |  Valor: R$ 28.713,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.078  |  Data: 25/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 28.713,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.31.075
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 25.797,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.052  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 25.797,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P07.05.021
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 26.718,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.058  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.718,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P08.07.025
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 26.013,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.017  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 26.013,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P09.06.040
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 25.928,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.102  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 25.928,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.29.084
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 25.944,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.060  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 25.944,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.20.036
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 24.956,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.088  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 24.956,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5