PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.018


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 11.000,00
Unidade gestora:
SEC.NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.013
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 1.219,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.022  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.219,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.28.091
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 1.150,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.073  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.150,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P05.31.077
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 1.090,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.054  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.090,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P07.05.023
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 1.225,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.060  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.225,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P08.07.027
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 1.196,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.019  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.196,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.06.042
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 1.002,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.104  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.002,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P09.29.086
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 944,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.062  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 944,84  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P11.20.038
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 1.006,06
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.090  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.006,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0