PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 79.000,00
Unidade gestora:
SEC. MUNICIPAL DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ACOES DO DEPARTAMENTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.012
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 8.772,23
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.021  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.772,23  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P04.28.089
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 8.622,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.078  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.622,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P05.31.074
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 8.785,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.051  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.785,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P07.05.020
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 9.095,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.057  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.095,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P08.07.024
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 8.408,15
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.016  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.408,15  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P09.06.039
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 8.662,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.101  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.662,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P09.29.083
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 8.668,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.059  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.668,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9
Liquidações
P11.20.035
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 8.477,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.087  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.477,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 7.496-9