PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO - GP
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
CUSTEIO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.010
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 859,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.020  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 859,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P04.28.088
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 833,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.075  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 833,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P05.31.073
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 893,96
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.050  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 893,96  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.05.019
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 808,86
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.056  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 808,86  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.07.023
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 868,44
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.015  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 868,44  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.06.038
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 833,85
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.100  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 833,85  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P09.29.082
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 578,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.058  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 578,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P11.20.034
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 578,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.086  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 578,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0