Emitida:
15/04/2019
Valor:
R$ 58.404,65
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
I F DE AZEVEDO ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E ELERTICOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2019-FG-SRP E CONTRATO N°
2019/04.10.02.
Liquidações
P04.25.003
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 14.212,50
Notas Fiscais:
Numero: 166 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 14.212,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.002 | Data:
26/04/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 14.212,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.25.004
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 10.255,50
Notas Fiscais:
Numero: 167 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 10.255,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.001 | Data:
26/04/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 10.255,50
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.25.006
Data:
25/04/2019
|
Valor: R$ 17.737,00
Notas Fiscais:
Numero: 165 |
Data:
25/04/2019
| Valor: R$ 17.737,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.015 | Data:
30/04/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 17.737,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.08.021
Data:
08/05/2019
|
Valor: R$ 16.199,65
Notas Fiscais:
Numero: 175 |
Data:
07/05/2019
| Valor: R$ 16.199,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.094 | Data:
10/05/2019
| Credor: I F DE AZEVEDO ME
| Valor: R$ 16.199,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5