Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 287.000,00
R$ 287.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL 60% A CARGO DO FUNDEB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Transferencias do FUNDEB - 60 % (aplicacao na remu
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS JUNTOS AO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.023
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 116.883,20
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 116.883,20
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.032 | Data: 07/04/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 116.883,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P04.07.032 | Data: 07/04/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 116.883,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P05.31.064
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 103.783,18
Data: 31/05/2017 | Valor: R$ 103.783,18
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.019 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 103.783,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P06.07.019 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 103.783,18 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Liquidações
P06.30.043
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 66.333,62
Data: 30/06/2017 | Valor: R$ 66.333,62
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.033 | Data: 05/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 66.333,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4
Numero: P07.05.033 | Data: 05/07/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 66.333,62 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 24.343-4