PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.027


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 75.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Imposto
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.022
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 7.998,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.031  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.998,92  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P04.28.095
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 5.601,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.087  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 5.601,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P05.31.062
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 7.263,62
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.017  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.263,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P06.30.042
Data: 30/06/2017  |  Valor: R$ 9.246,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.032  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.246,21  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P07.31.175
Data: 31/07/2017  |  Valor: R$ 7.738,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.004  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 7.738,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P08.31.075
Data: 31/08/2017  |  Valor: R$ 8.213,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.030  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.213,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P09.29.075
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 8.338,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.036  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.338,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P11.20.008
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 8.224,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.026  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.224,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X
Liquidações
P12.20.035
Data: 20/12/2017  |  Valor: R$ 8.177,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.098  |  Data: 20/12/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.177,76  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 1.043-X