Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
03/04/2017
Valor:
R$ 5.600,00
R$ 5.600,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
FGTS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA FARMACIA POPULAR, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.021
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 612,04
Data: 07/04/2017 | Valor: R$ 612,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.030 | Data: 07/04/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 612,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.007-1
Numero: P04.07.030 | Data: 07/04/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 612,04 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.007-1
Liquidações
P06.07.017
Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 612,04
Data: 07/06/2017 | Valor: R$ 612,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.003 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 612,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.07.003 | Data: 07/06/2017 | Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO | Valor: R$ 612,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2