Nota de empenho
Emitida:
01/04/2019
01/04/2019
Valor:
R$ 1.850,00
R$ 1.850,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PP-036/2018-FG-SRP E CONTRATO 2019.01.02.44.
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME PP-036/2018-FG-SRP E CONTRATO 2019.01.02.44.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.25.002
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 185,00
Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 185,00
Notas Fiscais:
Numero: 100617 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 185,00
Numero: 100617 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 185,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.042 | Data: 07/05/2019 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 185,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P05.07.042 | Data: 07/05/2019 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 185,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P05.29.078
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 265,00
Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 265,00
Notas Fiscais:
Numero: 100652 | Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 265,00
Numero: 100652 | Data: 29/05/2019 | Valor: R$ 265,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.157 | Data: 11/07/2019 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P07.11.157 | Data: 11/07/2019 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 265,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P06.26.002
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.400,00
Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.400,00
Notas Fiscais:
Numero: 100671 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.400,00
Numero: 100671 | Data: 26/06/2019 | Valor: R$ 1.400,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.014 | Data: 20/11/2019 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P11.20.014 | Data: 20/11/2019 | Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO | Valor: R$ 1.400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5