Nota de empenho
Emitida:
09/04/2019
09/04/2019
Valor:
R$ 448,98
R$ 448,98
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
Projeto/atividade:
SERV. CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS P/CRIANCAS DE ZERO A 06 ANOS - SCFV/PBV
SERV. CONVIVENCIA E FORTALEC. DE VINCULOS P/CRIANCAS DE ZERO A 06 ANOS - SCFV/PBV
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
POSTO IRMAOS LEITAO LTDA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOSM CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO E SETORES VINCULADOSM CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 018.2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.31.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.07.026
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 448,98
Data: 07/05/2019 | Valor: R$ 448,98
Notas Fiscais:
Numero: 3034 | Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 448,98
Numero: 3034 | Data: 06/05/2019 | Valor: R$ 448,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.022 | Data: 14/05/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 448,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P05.14.022 | Data: 14/05/2019 | Credor: POSTO IRMAOS LEITAO LTDA | Valor: R$ 448,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6