Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS N/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO
FINANCEIRO.
Liquidações
P04.07.019
Data:
07/04/2017
|
Valor: R$ 857,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.028 | Data:
07/04/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 857,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P04.28.090
Data:
28/04/2017
|
Valor: R$ 886,85
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.077 | Data:
05/05/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 886,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P05.31.076
Data:
31/05/2017
|
Valor: R$ 886,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.053 | Data:
07/06/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 886,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P07.05.022
Data:
05/07/2017
|
Valor: R$ 898,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.059 | Data:
05/07/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 898,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P08.07.026
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 886,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.018 | Data:
07/08/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 886,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P09.06.041
Data:
06/09/2017
|
Valor: R$ 826,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.103 | Data:
06/09/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 826,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P09.29.085
Data:
29/09/2017
|
Valor: R$ 826,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.061 | Data:
16/10/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 826,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9
Liquidações
P11.20.037
Data:
20/11/2017
|
Valor: R$ 826,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.089 | Data:
20/11/2017
| Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
| Valor: R$ 826,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 30.955-9