PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 10.500,00
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.018
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 1.133,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.027  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.133,93  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P04.28.086
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 885,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.070  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 885,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P06.07.029
Data: 07/06/2017  |  Valor: R$ 1.021,52
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.058  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.021,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P07.05.015
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 910,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.052  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 910,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P08.07.019
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 885,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.011  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 885,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P09.06.034
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 885,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.096  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 885,75  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P09.29.078
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 855,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.054  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 855,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Liquidações
P11.20.030
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 478,43
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.082  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 478,43  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X