PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.03.022


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 8.000,00
Unidade gestora:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO -PGM
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES DO FGTS ALUSIVAS A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.017
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 804,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.026  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 804,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P04.28.092
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 773,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.072  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 773,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P05.31.078
Data: 31/05/2017  |  Valor: R$ 704,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.055  |  Data: 07/06/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 704,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P07.05.024
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 786,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.061  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 786,88  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P08.07.028
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 704,25
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.020  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 704,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P09.06.044
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 787,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.106  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 787,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P09.29.088
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 704,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.065  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 704,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4
Liquidações
P11.20.040
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 704,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.092  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 704,25  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 28.442-4