Emitida:
05/04/2019
Valor:
R$ 13.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
Especificação:
Descrição:
REPASSE AO PROFISSIONAL MEDICO PARTICIPANTE DO PROFRAMA MAIS MEDICOS PRA O BRASIL, DO INCISO I, QUE FAZ
JUS SUA LOTACAO NA SEDE DO MUNICIPIO E NA ZONA RURAL.
Liquidações
P04.05.033
Data:
05/04/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.014 | Data:
11/04/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.03.009
Data:
03/05/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.020 | Data:
10/05/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.07.003
Data:
07/06/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.056 | Data:
13/06/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.03.030
Data:
03/07/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.052 | Data:
11/07/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.05.007
Data:
05/08/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.028 | Data:
13/08/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.06.045
Data:
06/09/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.13.010 | Data:
13/09/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.04.011
Data:
04/10/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.11.019 | Data:
11/10/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.04.012
Data:
04/11/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.057 | Data:
12/11/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.03.035
Data:
03/12/2019
|
Valor: R$ 1.500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.003 | Data:
13/12/2019
| Credor: JOSE CARLOS DE AGUIAR FILHO
| Valor: R$ 1.500,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2