Emitida:
26/03/2019
Valor:
R$ 1.857,75
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2019 E CONTRATO N° 2019.02.26.07.
Licitação
Data:
16/01/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE
Contrato
Data:
26/02/2019
Valor:
R$ 1.857,75
Liquidações
P04.16.027
Data:
16/04/2019
|
Valor: R$ 399,10
Notas Fiscais:
Numero: 736 |
Data:
15/04/2019
| Valor: R$ 399,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.017 | Data:
20/05/2019
| Credor: ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
| Valor: R$ 399,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.22.011
Data:
22/07/2019
|
Valor: R$ 657,10
Notas Fiscais:
Numero: 879 |
Data:
19/07/2019
| Valor: R$ 657,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.025 | Data:
06/08/2019
| Credor: ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
| Valor: R$ 657,10
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P10.03.007
Data:
03/10/2019
|
Valor: R$ 245,90
Notas Fiscais:
Numero: 1028 |
Data:
01/10/2019
| Valor: R$ 245,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.29.019 | Data:
29/10/2019
| Credor: ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
| Valor: R$ 245,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P11.19.009
Data:
19/11/2019
|
Valor: R$ 202,90
Notas Fiscais:
Numero: 1123 |
Data:
18/11/2019
| Valor: R$ 202,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.018 | Data:
22/11/2019
| Credor: ANTONIO ARIONALDO FERNANDES RODRIGUES ME
| Valor: R$ 202,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3