Nota de empenho
Emitida:
26/03/2019
26/03/2019
Valor:
R$ 4.073,00
R$ 4.073,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE CULTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE COPA E COZINHA
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 044/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.73.
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 044/2018 E CONTRATO N° 2019.01.02.73.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE-CE.
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE COPA E COZINHA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE-CE.
Contrato
Liquidações
P04.29.034
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 252,29
Data: 29/04/2019 | Valor: R$ 252,29
Notas Fiscais:
Numero: 4486 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 252,29
Numero: 4486 | Data: 25/04/2019 | Valor: R$ 252,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.037 | Data: 18/07/2019 | Credor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | Valor: R$ 252,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P07.18.037 | Data: 18/07/2019 | Credor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | Valor: R$ 252,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P07.24.006
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 129,25
Data: 24/07/2019 | Valor: R$ 129,25
Notas Fiscais:
Numero: 4631 | Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 129,25
Numero: 4631 | Data: 16/07/2019 | Valor: R$ 129,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.029 | Data: 06/08/2019 | Credor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | Valor: R$ 129,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Numero: P08.06.029 | Data: 06/08/2019 | Credor: DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO | Valor: R$ 129,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 8.197-3
Liquidações
P12.23.003
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 571,83
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 571,83
Notas Fiscais:
Numero: 5061 | Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 571,83
Numero: 5061 | Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 571,83