Nota de empenho
Emitida:
02/03/2017
02/03/2017
Valor:
R$ 1.420,29
R$ 1.420,29
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANA KARINA FERREIRA DE SOUZA
ANA KARINA FERREIRA DE SOUZA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, MES DE MARCO DE 2017.
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AGENTE DISTRIBUIDOR DE CORRESPONDENCIAS DA AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIO DA LOCALIDADE DE CURRAL VELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO, MES DE MARCO DE 2017.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.03.072
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 1.420,29
Data: 03/04/2017 | Valor: R$ 1.420,29
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.020 | Data: 12/05/2017 | Credor: ANA KARINA FERREIRA DE SOUZA | Valor: R$ 1.420,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38093-8
Numero: P05.12.020 | Data: 12/05/2017 | Credor: ANA KARINA FERREIRA DE SOUZA | Valor: R$ 1.420,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38093-8