PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO SUAS - FORTALECIMENTO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.031
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 82,45
Notas Fiscais:
Numero: 1314800  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 82,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.083  |  Data: 09/04/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 82,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P05.02.056
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 90,69
Notas Fiscais:
Numero: 1450787  |  Data: 01/05/2019  |  Valor: R$ 90,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.037  |  Data: 17/05/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 90,69  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P06.03.052
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 91,00
Notas Fiscais:
Numero: 1582009  |  Data: 01/06/2019  |  Valor: R$ 91,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.017  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 91,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P07.01.022
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 82,45
Notas Fiscais:
Numero: 1707310  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 82,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.180  |  Data: 11/07/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 82,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P08.01.046
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 87,11
Notas Fiscais:
Numero: 1828475  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 87,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.021  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 87,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P09.02.053
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 104,54
Notas Fiscais:
Numero: 1946211  |  Data: 01/09/2019  |  Valor: R$ 104,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.146  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 104,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P10.01.017
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 95,94
Notas Fiscais:
Numero: 2060376  |  Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 95,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.026  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 95,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.01.029
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 104,19
Notas Fiscais:
Numero: 2171672  |  Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 104,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.096  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 104,19  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Liquidações
P12.02.033
Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 104,60
Notas Fiscais:
Numero: 2279925  |  Data: 01/12/2019  |  Valor: R$ 104,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.004  |  Data: 16/12/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 104,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5