PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.007


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2019
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD/PBF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
Especificação:
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DE LINHAS TELEFONICAS DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL- CADUNICO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.01.030
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 82,47
Notas Fiscais:
Numero: 1314811  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 82,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.082  |  Data: 09/04/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 82,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P05.02.052
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 111,39
Notas Fiscais:
Numero: 1450800  |  Data: 01/05/2019  |  Valor: R$ 111,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.057  |  Data: 17/05/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 111,39  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P06.03.057
Data: 03/06/2019  |  Valor: R$ 115,80
Notas Fiscais:
Numero: 1582020  |  Data: 01/06/2019  |  Valor: R$ 115,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.019  |  Data: 18/06/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 115,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P07.01.023
Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 118,04
Notas Fiscais:
Numero: 1707321  |  Data: 01/07/2019  |  Valor: R$ 118,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.187  |  Data: 11/07/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 118,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P08.01.048
Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 115,35
Notas Fiscais:
Numero: 1828488  |  Data: 01/08/2019  |  Valor: R$ 115,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.12.023  |  Data: 12/08/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 115,35  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P09.02.043
Data: 02/09/2019  |  Valor: R$ 129,62
Notas Fiscais:
Numero: 1946221  |  Data: 01/09/2019  |  Valor: R$ 129,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.161  |  Data: 10/09/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 129,62  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P10.01.019
Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 145,54
Notas Fiscais:
Numero: 2060386  |  Data: 01/10/2019  |  Valor: R$ 145,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.09.050  |  Data: 09/10/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 145,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3
Liquidações
P11.01.030
Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 105,78
Notas Fiscais:
Numero: 2171681  |  Data: 01/11/2019  |  Valor: R$ 105,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.094  |  Data: 12/11/2019  |  Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A  |  Valor: R$ 105,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.459-3