Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 50.000,00
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.066
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 10.389,00
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 10.389,00
Notas Fiscais:
Numero: 30882713 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 10.389,00
Numero: 30882713 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 10.389,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.001 | Data: 08/05/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 10.389,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.08.001 | Data: 08/05/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 10.389,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P04.02.035
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 6.183,00
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 6.183,00
Notas Fiscais:
Numero: 31169793 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 6.183,00
Numero: 31169793 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 6.183,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.008 | Data: 10/06/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 6.183,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P06.10.008 | Data: 10/06/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 6.183,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.02.065
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 7.978,00
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 7.978,00
Notas Fiscais:
Numero: 31517881 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 7.978,00
Numero: 31517881 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 7.978,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.056 | Data: 11/07/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 7.978,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.11.056 | Data: 11/07/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 7.978,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.03.094
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 13.261,00
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 13.261,00
Notas Fiscais:
Numero: 31857966 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 13.261,00
Numero: 31857966 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 13.261,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.003 | Data: 07/08/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 13.261,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.07.003 | Data: 07/08/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 13.261,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.01.087
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 7.693,00
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 7.693,00
Notas Fiscais:
Numero: 32154334 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 7.693,00
Numero: 32154334 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 7.693,00