Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.067
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 3.803,98
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 3.803,98
Notas Fiscais:
Numero: 30882713 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 3.803,98
Numero: 30882713 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 3.803,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.007 | Data: 08/05/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.803,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.08.007 | Data: 08/05/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 3.803,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.02.031
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 6.196,02
Data: 02/04/2019 | Valor: R$ 6.196,02
Notas Fiscais:
Numero: 31169793 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 6.196,02
Numero: 31169793 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 6.196,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.015 | Data: 10/06/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 6.196,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.10.015 | Data: 10/06/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 6.196,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2