Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
01/02/2019
Valor:
R$ 210.000,00
R$ 210.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUT DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
TICKET SOLUCOES HDFGT S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005
REFERENTE DESPESAS ALUSIVA A CONTRATACAO DO SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE (MAC) DESTE MUNICIPIO. CONFORME REGISTRO DE PRECO 0209/2013, PREGAO PRESENCIAL 0209/2013PP. CONTRATO 2014.07.23.0005
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.01.071
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 40.202,10
Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 40.202,10
Notas Fiscais:
Numero: 30882712 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 40.202,10
Numero: 30882712 | Data: 01/03/2019 | Valor: R$ 40.202,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.004 | Data: 08/05/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 40.202,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.08.004 | Data: 08/05/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 40.202,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P05.02.074
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 47.943,94
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 47.943,94
Notas Fiscais:
Numero: 31517880 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 47.943,94
Numero: 31517880 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 47.943,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.135 | Data: 11/07/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 47.943,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P07.11.135 | Data: 11/07/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 47.943,94 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.03.090
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 54.804,37
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 54.804,37
Notas Fiscais:
Numero: 31857965 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 54.804,37
Numero: 31857965 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 54.804,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.012 | Data: 07/08/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 54.804,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P08.07.012 | Data: 07/08/2019 | Credor: TICKET SOLUCOES HDFGT S.A. | Valor: R$ 54.804,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.01.080
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 58.922,65
Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 58.922,65
Notas Fiscais:
Numero: 32154333 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 58.922,65
Numero: 32154333 | Data: 01/07/2019 | Valor: R$ 58.922,65