PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS/FGTS, INCIDENTE SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE/ENDEMIAS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO Nº P01.02.056.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.07.008
Data: 07/03/2019  |  Valor: R$ 9.888,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.07.005  |  Data: 07/03/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.888,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.05.005
Data: 05/04/2019  |  Valor: R$ 10.414,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.006  |  Data: 05/04/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.414,14  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.07.036
Data: 07/05/2019  |  Valor: R$ 10.193,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.074  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.193,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.06.002
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 8.472,78
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.001  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.472,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.06.003
Data: 06/06/2019  |  Valor: R$ 1.730,27
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.06.002  |  Data: 06/06/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 1.730,27  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.05.013
Data: 05/07/2019  |  Valor: R$ 9.301,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.016  |  Data: 05/07/2019  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.301,58  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2