Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 240.014,73
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO
PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO SERVICOS DE GESTAO EM MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E
EFICIENCIA ENEERGETICA. CONFORME CP-001/2018-SEINFRA E CONTRATO 2018/04.16.01.
Contrato
Data:
10/10/2018
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P02.28.015
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 65 |
Data:
28/02/2019
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.015 | Data:
01/03/2019
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.01.016
Data:
01/04/2019
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 68 |
Data:
01/04/2019
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.002 | Data:
03/04/2019
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.02.001
Data:
02/05/2019
|
Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 76 |
Data:
02/05/2019
| Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.067 | Data:
07/05/2019
| Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI
| Valor: R$ 80.004,91
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1