PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.030


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2019
Valor:
R$ 240.014,73
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO SERVICOS DE GESTAO EM MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENEERGETICA. CONFORME CP-001/2018-SEINFRA E CONTRATO 2018/04.16.01.

Licitação
Contrato
Número:
2018041601001
Data:
10/10/2018
Valor:
R$ 945.252,11
Liquidações
P02.28.015
Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 65  |  Data: 28/02/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.01.015  |  Data: 01/03/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.01.016
Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 68  |  Data: 01/04/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.03.002  |  Data: 03/04/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P05.02.001
Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas Fiscais:
Numero: 76  |  Data: 02/05/2019  |  Valor: R$ 80.004,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.07.067  |  Data: 07/05/2019  |  Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI  |  Valor: R$ 80.004,91  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1