PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.374


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS VINCULADOS A ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios -Assistencia Social - Estado
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPEAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, ADMINISTRATIVOS E MANUTENCAO DE INTERESSE DE PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.12.019
Data: 12/02/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.12.116  |  Data: 12/02/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P03.14.012
Data: 14/03/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.092  |  Data: 14/03/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P05.10.018
Data: 10/05/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.082  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P05.17.017
Data: 17/05/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.17.071  |  Data: 17/05/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P06.28.034
Data: 28/06/2019  |  Valor: R$ 10,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.100  |  Data: 28/06/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P07.30.024
Data: 30/07/2019  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.055  |  Data: 30/07/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P08.15.025
Data: 15/08/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.074  |  Data: 15/08/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P09.12.011
Data: 12/09/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.076  |  Data: 12/09/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P11.19.035
Data: 19/11/2019  |  Valor: R$ 20,90
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.067  |  Data: 19/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 20,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 31.841-8
Liquidações
P11.29.049
Data: 29/11/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.071  |  Data: 29/11/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2
Liquidações
P12.06.058
Data: 06/12/2019  |  Valor: R$ 10,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.143  |  Data: 06/12/2019  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB  |  Valor: R$ 10,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 33.013-2