PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.070


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2017
Valor:
R$ 428.053,00
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
FGTS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS CONCERNENTE AS OBRIGACOES ALUSIVAS A FOLHA DE AGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE CRATEUS, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.07.011
Data: 07/04/2017  |  Valor: R$ 6.774,57
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.07.043  |  Data: 07/04/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 6.774,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P04.28.085
Data: 28/04/2017  |  Valor: R$ 8.363,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.069  |  Data: 05/05/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 8.363,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.05.043
Data: 05/07/2017  |  Valor: R$ 10.100,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.067  |  Data: 05/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 10.100,65  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P07.26.009
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 30.062,04
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.029  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 30.062,04  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.26.010
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 31.482,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.030  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 31.482,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P07.26.016
Data: 26/07/2017  |  Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.26.033  |  Data: 26/07/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 360,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P08.07.029
Data: 07/08/2017  |  Valor: R$ 9.686,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.021  |  Data: 07/08/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.686,06  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.06.043
Data: 06/09/2017  |  Valor: R$ 9.140,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.06.105  |  Data: 06/09/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.140,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.29.087
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 25.352,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.063  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.599,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.29.087
Data: 29/09/2017  |  Valor: R$ 25.352,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.064  |  Data: 16/10/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 15.753,79  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.20.026
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 9.925,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.078  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 9.925,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P11.20.027
Data: 20/11/2017  |  Valor: R$ 15.634,94
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.079  |  Data: 20/11/2017  |  Credor: FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMO DE SERVICO  |  Valor: R$ 15.634,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6