PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.341


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 18.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESO LICITATORIO-036/2018-FG-SRP E CONTRATO 2019.01.02.40.

Licitação
Contrato
Número:
2019010240
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 25.900,00
Liquidações
P02.01.048
Data: 01/02/2019  |  Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
Numero: 100584  |  Data: 29/01/2019  |  Valor: R$ 500,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.025  |  Data: 14/03/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 500,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P04.26.094
Data: 26/04/2019  |  Valor: R$ 80,00
Notas Fiscais:
Numero: 100618  |  Data: 25/04/2019  |  Valor: R$ 80,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.011  |  Data: 10/05/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 80,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.30.041
Data: 30/05/2019  |  Valor: R$ 555,00
Notas Fiscais:
Numero: 100651  |  Data: 29/05/2019  |  Valor: R$ 555,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.009  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 555,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.26.013
Data: 26/07/2019  |  Valor: R$ 160,00
Notas Fiscais:
Numero: 100699  |  Data: 26/07/2019  |  Valor: R$ 160,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.001  |  Data: 22/08/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 160,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.29.022
Data: 29/08/2019  |  Valor: R$ 555,00
Notas Fiscais:
Numero: 100724  |  Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 555,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.003  |  Data: 08/10/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 555,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.30.044
Data: 30/10/2019  |  Valor: R$ 660,00
Notas Fiscais:
Numero: 100752  |  Data: 29/10/2019  |  Valor: R$ 660,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.006  |  Data: 29/11/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 660,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2