PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.14.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
14/01/2019
Valor:
R$ 331.034,41
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
CONSTRUCAOREFORMAAMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE
Elemento:
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de recurso:
Transferencia de Convenios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saude - Uniao
Credor:
CONSTRUTORA VETOR LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA ALUSIVA A CONTRATACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO CAPS AD III, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICACOES. TOMADA DE PRECOS 03/2015-SESA E CONTRATO 15052501SESA.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.21.009  |  Data: 21/03/2019  |  Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME  |  Valor: R$ 161.615,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 - 1 CONTA: 624.054-3
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.11.113  |  Data: 11/04/2019  |  Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME  |  Valor: R$ 33.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.004  |  Data: 28/05/2019  |  Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME  |  Valor: R$ 33.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.007  |  Data: 19/06/2019  |  Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME  |  Valor: R$ 34.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.055  |  Data: 18/07/2019  |  Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME  |  Valor: R$ 34.000,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas Fiscais:
Numero: 260  |  Data: 18/02/2019  |  Valor: R$ 331.034,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.13.018  |  Data: 13/08/2019  |  Credor: CONSTRUTORA VETOR LTDA ME  |  Valor: R$ 35.418,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2