Nota de empenho
Emitida:
04/01/2019
04/01/2019
Valor:
R$ 45.600,00
R$ 45.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, COM METODOLOGIA PMBOK E OORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 08.03.02/2017 E CONTRATO N° 2017.04.24.01, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS, COM METODOLOGIA PMBOK E OORGANIZACAO DE PROCESSOS COM METODOLOGIA BPMN, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N° 08.03.02/2017 E CONTRATO N° 2017.04.24.01, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.11.014
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 170 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 170 | Data: 11/02/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.22.001 | Data: 22/02/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.06.013
Data: 06/03/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 06/03/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 171 | Data: 06/03/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 171 | Data: 06/03/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.071 | Data: 14/03/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.14.071 | Data: 14/03/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.01.015
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 179 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 179 | Data: 01/04/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.04.061 | Data: 04/04/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.04.061 | Data: 04/04/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P05.02.025
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 187 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 187 | Data: 02/05/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.031 | Data: 10/05/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P05.10.031 | Data: 10/05/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P06.03.019
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 194 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 194 | Data: 03/06/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.103 | Data: 13/06/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P06.13.103 | Data: 13/06/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P07.02.018
Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 201 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 201 | Data: 02/07/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.001 | Data: 11/07/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P07.11.001 | Data: 11/07/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P08.01.025
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 209 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 209 | Data: 01/08/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.046 | Data: 09/08/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P08.09.046 | Data: 09/08/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P09.03.031
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 216 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 216 | Data: 03/09/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.115 | Data: 10/09/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P09.10.115 | Data: 10/09/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P10.01.061
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 223 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 223 | Data: 01/10/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.023 | Data: 17/10/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P10.17.023 | Data: 17/10/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P11.04.031
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 230 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 230 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.044 | Data: 12/11/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P11.12.044 | Data: 12/11/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.05.018
Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 237 | Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 237 | Data: 05/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.099 | Data: 10/12/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P12.10.099 | Data: 10/12/2019 | Credor: VERTA PROJETOS E SERVICOS EIRELI ME | Valor: R$ 3.800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P12.30.010
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Notas Fiscais:
Numero: 246 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00
Numero: 246 | Data: 30/12/2019 | Valor: R$ 3.800,00