Emitida:
02/01/2019
Valor:
R$ 10.399,92
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AO TERMO DE COLABORACAO 003/2017-SEDUC. COM OBJETIVO DE ESTABELECER AS CONDICOES PARA
EXECUCAO DE ATIVIDADES, PARCERIAS DE COLABORACAO NA AREA EDUCACIONAL, ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO
DO MUNICIPIO E ENTIDADES FILANTROPICAS.
Liquidações
P01.31.027
Data:
31/01/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.027 | Data:
20/02/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P02.28.010
Data:
28/02/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.023 | Data:
11/03/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P03.29.021
Data:
29/03/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.003 | Data:
09/04/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P04.30.006
Data:
30/04/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.079 | Data:
10/05/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P05.31.006
Data:
31/05/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.019 | Data:
07/06/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P06.28.027
Data:
28/06/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.010 | Data:
09/07/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P07.31.009
Data:
31/07/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.060 | Data:
09/08/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P08.30.011
Data:
30/08/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.011 | Data:
10/09/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P09.30.008
Data:
30/09/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.020 | Data:
08/10/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.030
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.05.056 | Data:
05/11/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.29.009
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.10.020 | Data:
10/12/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P12.16.015
Data:
16/12/2019
|
Valor: R$ 866,66
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.23.027 | Data:
23/12/2019
| Credor: ASSOCIACAO CRECHE COMUNITARIA SAO VICENTE DE PAULO
| Valor: R$ 866,66
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5