PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.21.013


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por data
  4. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
21/01/2019
Valor:
R$ 18.500,00
Unidade gestora:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CARLOS A VALE SAMPAIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM A CONTRATACAO DO SERVICO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO . CONFORME PP-036/2018-FG-SRP E CONTRATO 2019.01.02.37.

Licitação
Contrato
Número:
2019010237
Data:
02/01/2019
Valor:
R$ 64.750,00
Liquidações
P02.25.001
Data: 25/02/2019  |  Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
Numero: 100595  |  Data: 25/02/2019  |  Valor: R$ 320,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.017  |  Data: 12/03/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 320,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P06.24.032
Data: 24/06/2019  |  Valor: R$ 715,00
Notas Fiscais:
Numero: 100667  |  Data: 24/06/2019  |  Valor: R$ 715,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.137  |  Data: 11/07/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 715,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P07.26.014
Data: 26/07/2019  |  Valor: R$ 1.675,00
Notas Fiscais:
Numero: 100698  |  Data: 26/07/2019  |  Valor: R$ 1.675,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.006  |  Data: 20/08/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 1.675,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P08.28.105
Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 1.195,00
Notas Fiscais:
Numero: 100723  |  Data: 28/08/2019  |  Valor: R$ 1.195,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.027  |  Data: 05/09/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 1.195,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P10.30.045
Data: 30/10/2019  |  Valor: R$ 1.220,00
Notas Fiscais:
Numero: 100753  |  Data: 30/10/2019  |  Valor: R$ 1.220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.082  |  Data: 13/12/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 1.220,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.02.015
Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 4.215,00
Notas Fiscais:
Numero: 100769  |  Data: 02/12/2019  |  Valor: R$ 4.215,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.090  |  Data: 19/12/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 4.215,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.17.009
Data: 17/12/2019  |  Valor: R$ 3.770,00
Notas Fiscais:
Numero: 100781  |  Data: 17/12/2019  |  Valor: R$ 3.770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.128  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: CARLOS A VALE SAMPAIO  |  Valor: R$ 3.770,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.495-0
Liquidações
P12.18.014
Data: 18/12/2019  |  Valor: R$ 185,00
Notas Fiscais:
Numero: 100783  |  Data: 18/12/2019  |  Valor: R$ 185,00