Emitida:
03/04/2017
Valor:
R$ 1.968.082,83
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
TRANSF. DE RECURSOS PARA A SOCIEDADE SAO CAMILO - RECURSOS MAC
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A REPASSE A SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO/ HOSPITAL DE
REFERENCIA SAO LUCAS, ORA CONVENIADA A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO
FIRMADO E LEI APROVADA PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, E PORTARIA 2035MS (IAC)
Liquidações
P04.11.002
Data:
11/04/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.025 | Data:
20/04/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P05.02.014
Data:
02/05/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.017 | Data:
16/05/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P06.05.007
Data:
05/06/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.022 | Data:
14/06/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P07.03.047
Data:
03/07/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.001 | Data:
13/07/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P08.07.010
Data:
07/08/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.018 | Data:
14/08/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P09.05.010
Data:
05/09/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.009 | Data:
12/09/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P10.04.024
Data:
04/10/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.042 | Data:
16/10/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P11.09.031
Data:
09/11/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.040 | Data:
14/11/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5
Liquidações
P12.01.013
Data:
01/12/2017
|
Valor: R$ 218.675,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.035 | Data:
12/12/2017
| Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
| Valor: R$ 218.675,87
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.005-5