Nota de empenho
Emitida:
02/01/2019
02/01/2019
Valor:
R$ 89.517,76
R$ 89.517,76
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENERGY SERVICOS EIRELI
ENERGY SERVICOS EIRELI
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO SERVICOS DE GESTAO EM MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENEERGETICA. CONFORME CP-001/2018-SEINFRA E CONTRATO 2018/04.16.01.
REFERENTE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. COMPREENDENDO SERVICOS DE GESTAO EM MANUTENCAO, AMPLIACAO, REMODELACAO E EFICIENCIA ENEERGETICA. CONFORME CP-001/2018-SEINFRA E CONTRATO 2018/04.16.01.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.003
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 89.517,76
Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 89.517,76
Notas Fiscais:
Numero: 59 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 89.517,76
Numero: 59 | Data: 31/01/2019 | Valor: R$ 89.517,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.06.001 | Data: 06/02/2019 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 89.517,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P02.06.001 | Data: 06/02/2019 | Credor: ENERGY SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 89.517,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1